2019    年   1 月  23   日

目  录

第一部分  365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会2019年度预算明细表

（详见附件）

第三部分  365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅发委2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会由1个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；

2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会设5各内设机构：办公室（政工人事科）、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科。

第二部分

365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅发委2019年度预算明细表

（表格详见附件）

2019年365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会预算公开

2019年365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展委员会公经费预算表 

第三部分

365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅发委2019年度部门预算数据分析

     一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年我委财政拨款收支总预算为1767.03万元，比上年度增加213.73万元，增长13.76%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年我委财政拨款收支总预算为1767.03万元，比上年度增加213.73万元，增长35.26%。其中：基本支出945.03万元，比上年增加103.73万元，增长10.97%；项目支出822万元，比上年增加110万元，增长15.45%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1、基本支出945.03万元，占全年预算的53.48%，其中：工资福利支出841.49万元，占基本支出的89.04%；商品和服务支出80.97万元，占基本支出的8.57%；对个人和家庭的补助22.57万元，占基本支出的2.39%。

2、项目支出822万元，占全年预算的46.52%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、商品服务业等支出（207）文化和旅游支出（01）行政运行（01）财政拨款712.13万元、机关服务（03）财政拨款12万元、旅游宣传（13）财政拨款300万元、其他旅游和文化支出（99）财政拨款510万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出

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3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）财政拨款13.65；卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工医疗保险基金的补助（01）财政拨款43.25万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我委2019年度一般公共预算基本支出预算945.03万元，其中，办公费1.66万元、印刷费0.78万元、水费3.22万元、邮电费3.54万元、取暖费0.93万元、差旅费25.86万元、维护费0.39万元、公务接待费6.37万元、福利费0.36万元、工会经费11.86万元、公务用车运行维护费25.8万元及其他费用0.20万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年公务接待年初预算6.37万元，比去年预算增加0.15万元，增长2.35%；主要原因是我委2019年人员有所增加，故以人头预算的相关经费增加；2019年公务用车运行维护费25.8万元，比去年预算增加9万元；2019年无购置车辆。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我委2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为1767.03万元，其中：工资福利支出841.49万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出22.57万元，项目支出822万元。

（二）政府采购情况说明。

无政府采购。     

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2018年12月31日，资产合计3234.38万元。其中：流动资产2553.79万元，占资产总额的79%；固定资产680.59万元，占资产总额的21.04%。

（四）预算绩效情况说明

    保证我委工作正常开展，保证365bet赌城投注_365英超_bet3365info市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，委领导干部职工工资、差旅、休假经费等。 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。